2021年度河南省开封市中级人民法院部门决算公开说明 - 开封市中级人民法院网 det365官网登录_365bet怎么设置中文

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：开封市中级人民法院		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,848.71	一、一般公共服务支出	32	19.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,461.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	278.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,876.69	八、社会保障和就业支出	39	725.82
	9		九、卫生健康支出	40	212.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	378.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	13,725.41	本年支出合计	58	14,075.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	853.17	年末结转和结余	60	502.81
	30			61
总计	31	14,578.58	总计	62	14,578.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：开封市中级人民法院			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,725.41	9,848.71					3,876.69
201	一般公共服务支出	20.00						20.00
20111	纪检监察事务	20.00						20.00
2011102	一般行政管理事务	20.00						20.00
204	公共安全支出	11,964.65	8,124.38					3,840.27
20405	法院	11,964.65	8,124.38					3,840.27
2040501	行政运行	4,757.62	4,424.76					332.86
2040502	一般行政管理事务	2,568.43	1,126.89					1,441.54
2040506	“两庭”建设	3,564.91	1,500.00					2,064.91
2040550	事业运行	0.96						0.96
2040599	其他法院支出	1,072.73	1,072.73
206	科学技术支出	309.00	309.00
20699	其他科学技术支出	309.00	309.00
2069999	其他科学技术支出	309.00	309.00
208	社会保障和就业支出	759.25	755.33					3.92
20805	行政事业单位养老支出	759.25	755.33					3.92
2080501	行政单位离退休	506.63	506.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.62	248.70					3.92
210	卫生健康支出	285.60	281.60					4.00
21011	行政事业单位医疗	285.60	281.60					4.00
2101101	行政单位医疗	284.10	281.60					2.50
2101103	公务员医疗补助	1.50						1.50
213	农林水支出	4.00						4.00
21305	扶贫	4.00						4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00						4.00
221	住房保障支出	382.90	378.40					4.50
22102	住房改革支出	382.90	378.40					4.50
2210201	住房公积金	382.90	378.40					4.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：开封市中级人民法院		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,075.77	6,310.98	7,764.79
201	一般公共服务支出	19.39		19.39
20111	纪检监察事务	19.39		19.39
2011102	一般行政管理事务	19.39		19.39
204	公共安全支出	12,461.84	4,994.79	7,467.04
20405	法院	12,446.00	4,994.79	7,451.21
2040501	行政运行	4,993.83	4,993.83
2040502	一般行政管理事务	2,510.78		2,510.78
2040506	“两庭”建设	3,701.10		3,701.10
2040550	事业运行	0.96	0.96
2040599	其他法院支出	1,239.33		1,239.33
20499	其他公共安全支出	15.84		15.84
2049999	其他公共安全支出	15.84		15.84
206	科学技术支出	278.35		278.35
20699	其他科学技术支出	278.35		278.35
2069999	其他科学技术支出	278.35		278.35
208	社会保障和就业支出	725.82	725.82
20805	行政事业单位养老支出	725.82	725.82
2080501	行政单位离退休	506.60	506.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23
210	卫生健康支出	212.01	212.01
21011	行政事业单位医疗	212.01	212.01
2101101	行政单位医疗	212.01	212.01
221	住房保障支出	378.36	378.36
22102	住房改革支出	378.36	378.36
2210201	住房公积金	378.36	378.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：开封市中级人民法院				2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,848.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8,094.53	8,094.53
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	278.35	278.35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.86	723.86
	9		九、卫生健康支出	41	210.75	210.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	373.86	373.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,848.71	本年支出合计	59	9,681.35	9,681.35
年初财政拨款结转和结余	28	203.60	年末财政拨款结转和结余	60	370.96	370.96
一般公共预算财政拨款	29	203.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,052.31	总计	64	10,052.31	10,052.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：开封市中级人民法院	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,681.35	5,622.97	4,058.38
204	公共安全支出	8,094.53	4,314.49	3,780.03
20405	法院	8,078.69	4,314.49	3,764.20
2040501	行政运行	4,314.49	4,314.49
2040502	一般行政管理事务	1,124.87		1,124.87
2040506	“两庭”建设	1,400.00		1,400.00
2040599	其他法院支出	1,239.33		1,239.33
20499	其他公共安全支出	15.84		15.84
2049999	其他公共安全支出	15.84		15.84
206	科学技术支出	278.35		278.35
20699	其他科学技术支出	278.35		278.35
2069999	其他科学技术支出	278.35		278.35
208	社会保障和就业支出	723.86	723.86
20805	行政事业单位养老支出	723.86	723.86
2080501	行政单位离退休	506.60	506.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.27	217.27
210	卫生健康支出	210.75	210.75
21011	行政事业单位医疗	210.75	210.75
2101101	行政单位医疗	210.75	210.75
221	住房保障支出	373.86	373.86
22102	住房改革支出	373.86	373.86
2210201	住房公积金	373.86	373.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：开封市中级人民法院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,917.16	302	商品和服务支出	1,125.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,298.74	30201	办公费	241.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	962.94	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息
30103	奖金	524.76	30203	咨询费		310	资本性支出	89.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.30	30205	水费	12.62	31002	办公设备购置	89.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.87	30206	电费	28.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	132.24	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	382.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	79.25	30213	维修（护）费	90.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	297.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	490.52	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿
30301	离休费	31.23	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	459.29	30217	公务接待费	4.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250.79	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	47.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	58.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.86	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	78.48
人员经费合计		4,407.68	公用经费合计					1,215.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为14578.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加3768.83万元，增长34.87%。主要原因是2021年上挂省厅，2021年增加了业务工作量，导致本年的收支比上年增加了34.87%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13725.41万元，其中：财政拨款收入9848.71万元，占71.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3876.69万元，占39.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14075.77万元，其中：基本支出6310.98万元，占44.8%；项目支出7764.79万元，占55.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10052.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少757.44万元，下降7%。主要原因是2021年上挂省厅,市财政拨款收入计入其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9681.35万元，占支出合计的68.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.83万元，下降1.11%。主要原因是部分支出使用地方资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9681.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出8094.53万元，占比83.61%；科学技术支出278.35万元，占比2.87%；社会保障和就业支出723.86万元，占比7.48%；卫生健康支出210.75万元，占比2.18%；住房保障支出373.86万元，占比3.86%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7136.2万元，支出决算为9681.35万元，完成年初预算的135.67%。其中：

1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为4450.3万元，支出决算为4314.49万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1184.5万元，支出决算为1124.87万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出未执行。

3．公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1400万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1239.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金未列入年初预算。

5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为2020年结转资金。

6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为490.7万元，支出决算为506.6万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为308.7万元，支出决算为217.27万元，完成年初预算的70.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为323.6万元，支出决算为210.75万元，完成年初预算的65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为378.4万元，支出决算为373.86万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5622.97万元。其中：人员经费4407.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1215.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为228万元，支出决算为42.55万元，完成预算的18.66%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.86万元，完成预算的19.2%，占88.98%；公务接待费支出决算4.69万元，完成预算的31.27%，占11.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，无因公出国业务。

2．公务用车购置及运行费初预算为198万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的19.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算资金指标调剂。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出37.86万元。主要用于单位用车的维修修护，保险、加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为37辆。

3.公务接待费年初预算为15万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的11.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.69万元。主要用于国内接待费用。2021年共接待国内来访团组15个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为1044.4万元，支出决算为1215.29万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分年初结余资金。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆37辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照相关制度要求，结合我院自身情况，按时、高效完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我院对部门整体支出开展了项目绩效自评，立项依据充分，计划绩效目标明确，资金预算准确、管控到位，符合财务制度规定，项目执行遵守相关法律法规的规定，实施效果明显，社会效益显着，具有长期可持续影响。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。