一、收入支出决算总体情况说明
上蔡县人民法院2021 年收入总计 5154.16万元，支出总计5154.16万元。与2020年预算相比，收、支总计各增加394.83万元，增长8.3%。主要原因是：上蔡县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不在赘述）。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3638.83万元，其中：财政拨款收入 3638.83万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 4698.60万元，其中：基本支出1988.60 万元，占42.32%；项目支出 2709.99万元，占57.68%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 5154.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加394.83万元，增长8.30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1454.59万元，增长44.84%。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元，主要用于以下方面：公共安全支出4226.67万元，占89.96%；社会保障和就业支出240.75万元，占5.12%；卫生健康支出97.43万元，占2.07%；住房保障支出133.75万元，占2.85%；
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5156.16万元，支出决算为 4698.60万元，完成年初预算的91.13%。其中：
1．公共安全支出（类）行政运行（项）。年初预算为3409.54万元，支出决算为3260.68万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装购置费、公务用车运行维护费及其他部分公用经费有所结余。
2.公共安全支出（类）其他法院支出（项）。年初预算为924.4万元，支出决算为546.01万元，完成年初预算的59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法经费下达时间较晚，本年度未完全开支。
3.公共安全支出（类）一般行政事务管理（项）。年初预算为530.8万元，支出决算为530.76万元，完成年初预算的99.99%。
4.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（项）。年初预算为44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老（项）。年初预算为229.93万元，支出决算为196.16万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。
6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算为118.1万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。
7.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为133.8万元，支出决算为133.75万元，完成年初预算的99.97%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.60万元。其中：人员经费 1567.61万元，主要包括：基本工资899.6万元、奖金120.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.73、其他社会保障缴费1.62万元、其他工资福利支出118.89万元、住房公积金133.75万元等；公用经费421.00万元，主要包括：办公费11.76万元、印刷费9.36万元、水费2.27万元、邮电费57.54万元、取暖费30.4万元、差旅费30万元、维修（护）费79.65万元、培训费6.22万元、公务接待费1.53万元、专用材料费2.72万元、委托业务费4.78万元、工会经费19.6万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费28.52万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为 30.05万元，完成预算的31.63%。与2020年三公经费支出46万元，减少34.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.52万元， 完成预算的31.69%，占 94.92%；公务接待费支出决算 1.53万元，完成预算的30.53%，占5.08%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无出国支出。
2．公务用车购置及运行费初预算为90.00万元，支出决算为 28.52万元，完成年初预算的31.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年公车运行燃油费实行预交制度，2020年年底预交燃油费；2021年主要消化以前年度预交燃油费。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中××车××辆、××车××辆。
公务用车运行支出28.52万元。主要用于车辆维护及加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20量。
3.公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的30.53%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，公务接待开支从紧。其中：
外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.53万元。主要用于上级部门来我院开庭招待用。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为500万元，支出决算为421万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公共运行经费支出不及时，未能按照相关规定及时支付。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的18%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我院绩效监控范围为细化到项的全部项目，财务人员根据项目经费年度预算和实际经费支出情况、年度绩效目标任务等方面，从产出指标、效益指标等方面进行了具体统计和填报分析，针对年度指标的执行情况，具体分析了产生偏差的原因，并结合单位实际情况做出了改进。
（二）项目绩效自评结果。
“2021年诉讼费退费”项目：自评分数83.84分，得分率88.55%；绩效指标基本完成；预算执行率47.14%.自评分数及预算执行率较低的主要原因是基层法院对预收费退费的政策宣传不到位，实际退费总数较划定数偏少。
“聘用制书记员经费”项目：自评分数90分，得分率100%；绩效指标基本完成；预算执行率100%.
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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